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第一部分 部门概况 主要职能 广西教育杂志社是自治区编委批准的广西壮族自治区教育厅直属的具有独立法人资格的全额拨款正处级事业单位，创刊于1954年，杂志社有事业编制10人，现实际在编人员11人，退休人员10人，聘用人员41人。其宗旨和业务范围是：执行国家有关出版的政策法规，坚持正确舆论导向，紧紧围绕教育改革与发展的中心工作，大力宣传党的教育方针、政策，为广大教育工作者提供教育改革经验交流平台。编辑出版发行《广西教育》《学苑创造》《教师纵横》等刊物。 第二部分 广西教育杂志社2020年部门预算报表（详见附件） 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表 表六：一般公共预算基本支出表 表七： 一般公共预算“三公”经费支出表 表八：政府性基金预算支出表 第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2020年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2020年收入预算2163.45万元，同比增加75.57万元（凡同比数据均为与2019年预算批复数相比，下同），增长3.62%。其中：一般公共财政预算拨款110.77万元，同比减少3.64万元，下降3.18%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金2052.68万元，同比增加79.21万元，增长4.01%，为出版发行期刊销售收入。 （二）支出预算说明。 2020年支出预算2163.45万元，同比增加75.57万元，增长3.62%。其中：基本支出预算115.36万元，占支出总预算5.33%，同比增加1.54万元，增长1.35%；项目支出预算2048.09万元，占支出总预算94.67%，同比增加74.03万元, 增长3.75%。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （1）205教育支出2139.15万元，占支出总预算98.88%，同比增加77.05万元，增长3.74%。 （2）208社会保障和就业支出13.56万元，占支出总预算的0.63%，同比减少1.80万元，下降11.72%。 （3）210卫生健康支出3.96万元，占支出总预算0.18%，同比增加0.12万元，增长3.13%。 （4）221住房保障支出类6.78万元，占支出总预算0.31%，同比增加0.20万元，增长3.04%。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。 基本支出预算115.36万元，占支出总预算5.33%，同比增加1.54万元，增长1.35%。其中： 工资福利支出预算83.79万元，占基本支出预算72.64%，同比增加2.57万元，增长72.63%。 商品和服务支出预算19.64万元，占基本支出预算17.02%，同比减少2.32万元，下降10.56%。 对个人和家庭的补助支出预算11.93万元，占基本支出预算10.34%，同比增加1.29万元，增长12.12%。 （2）项目支出预算。 项目支出预算2048.09万元，占支出总预算94.67%，同比增加74.03万元,增长3.75%。其中： 工资福利支出预算682.45万元，占项目支出预算33.32%，同比增加56.72万元，增长9.06%。 商品和服务支出预算1320.02万元，占项目支出预算64.45%，同比增加10.70万元，增长0.82%。 对个人和家庭的补助支出预算24.04万元，占项目支出预算1.18%，同比增加4万元，增长19.96%。 其他资本性支出预算21.58万元，占项目支出预算1.05%，同比增加2.61万元，增长13.76%。 二、2020年部门财政拨款支出预算情况 2020年度一般公共预算拨款支出110.77万元，其中：基本支出94.76万元，项目支出16.01万元。具体支出预算如下： 普通教育支出90.99万元，其中基本支出74.98万元，主要用于杂志社为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 事业单位基本养老保险9.04万元，全部是基本支出预算。用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。 事业单位医疗3.96万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 住房公积金6.78万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业职工计缴的住房公积金。 三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算33.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算20万元，公务接待费支出预算5.11万元，公务用车费支出预算8.49万元。 （二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.6万元，同比减少0万元。其中： 1. 因公出国（境）经费支出预算0万元，同比增加0万元。 2.公务接待费2020年预算0.11万元，同比减少0万元，主要是安排兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展刊物发行出版业务工作需要开支的公务接待费用。 3.公务用车费2020年预算3.49万元，同比增加0万元。 第四部分 2020年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费情况说明 2020年本单位无机关运行经费，与上年一致。 二、政府采购预算安排情况说明 2020年政府采购预算766.71万元，其中：政府集中采购预算719.44万元，分散采购47.27万元。 三、国有资产占有情况说明 2020年车辆编制数2辆，实有车辆1辆，2020年未安排有车辆购置计划。 四、政府性基金预算说明 2020年部门预算我单位无此项预算。预算公开08表（政府性基金预算支出表）为空表。 五、重点项目预算的绩效目标情况 2020年本单位没有重点项目预算。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 十五、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于为完成指导高校宣传和理论学习工作；负责高校网络文化建设与管理工作；协调高校出版物的监督管理工作；指导高校共青团等工作的支出。 十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于按规定提取的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休干部春节慰问经费及离退休公用支出。 十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。 十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。 附件：2020年部门预算公开表2020.2.24.rar |
