|
广西教育杂志社2022年单位预算公开
目录
第一部分：广西教育杂志社单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分：广西教育杂志社2022年单位预算情况说明 一、单位收支预算总体情况说明 二、单位收入预算总体情况说明 三、单位支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、2022年单位预算其他事项说明 第三部分：名词解释 第四部分：广西教育杂志社2022年单位预算报表 第一部分：单位概况 一、主要职能 广西教育杂志社主要编辑出版发行《广西教育》《学苑创造》《教师纵横》等刊物。其宗旨和业务范围是：执行国家有关出版的政策法规，坚持正确舆论导向，紧紧围绕教育改革与发展的中心工作，大力宣传党的教育方针、政策，为广大教育工作者提供教育改革经验交流平台。 二、机构设置情况 广西教育杂志社是自治区编委批准的广西壮族自治区教育厅直属的具有独立法人资格的全额拨款正处级公益二类事业单位，创刊于1954年，杂志社有事业编制10人，现实际在编人员8人，退休人员12人，聘用人员38人。 第二部分：广西教育杂志社2022年单位预算情况说明 一、 单位收支总体情况说明 2022年收支总预算1607.34万元，同比减少272.25万元（凡同比数据均为与2021年预算批复数相比，下同）。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、单位收入总体情况说明 2022年收入预算1607.34万元，同比减少272.25万元，下降14.48%。其中：公共预算拨款70.52万元，同比减少9.07万元，下降11.40%；事业收入1536.82万元，同比减少263.18万元，下降14.62%。收入下降主要是由于互联网网络电子阅读的兴起，传统纸质书刊发行量减少，事业收入也相应下降。 三、单位支出总体情况说明 2022年支出预算1607.34万元，同比减少272.25万元，下降14.48%。其中：基本支出预算89.84万元，占支出总预算5.59%，同比减少7.60万元，下降7.80%；主要原因是在职在编人员退休而减少的人员费用；项目支出预算1517.50万元，占支出总预算94.41%，同比减少264.65万元, 下降14.85%，主要原因是受市场竞争影响发行量下降相应成本支出减少。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （1）205教育支出1591.00万元，占支出总预算98.99%，同比减少269.35万元，下降14.48%。 （2）208社会保障和就业支出9.03万元，占支出总预算的0.56%，同比减少1.61万元，下降15.13%。 （3）210卫生健康支出2.79万元，占支出总预算0.17%，同比减少0.49万元，下降14.94%。 （4）221住房保障支出类5.32万元，占支出总预算0.28%，同比减少0.80万元，下降15.04%。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中： （1）基本支出预算。 基本支出预算89.84万元，占支出总预算5.59%，同比减少7.60万元，下降7.80%。其中： 工资福利支出预算56.16万元，占基本支出预算62.51%，同比减少9.60万元，下降14.60%。 商品和服务支出预算18.31万元，占基本支出预算20.38%，同比减少0.41万元，下降2.19%。 对个人和家庭的补助支出预算15.37万元，占基本支出预算17.11%，同比增加2.41万元，增长18.60%。 （2）项目支出预算。 项目支出预算1517.50万元，占支出总预算94.41%，同比减少264.65万元,下降14.85%。其中： 工资福利支出预算630.02万元，占项目支出预算41.52%，同比减少18.55万元，下降2.86%。 商品和服务支出预算853.64万元，占项目支出预算56.25%，同比减少246.14万元，下降22.38%。 对个人和家庭的补助支出预算21.64万元，占项目支出预算1.43%，同比减少0.61万元，下降2.74%。 其他资本性支出预算12.20万元，占项目支出预算0.80%，同比增加0.65万元，增长5.63%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2022年财政拨款收入预算70.52万元，同比减少9.07万元，下降11.40%。原因为职工退休而相应减少的工资及社会保障缴费。 2022年财政拨款支出预算70.52万元，同比减少9.07万元，下降11.40%。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。 五、一般公共预算支出情况说明 2022年一般公共预算拨款支出70.52万元，其中：基本支出69.33万元，项目支出1.19万元；按功能分类科目具体支出预算如下： （一）普通教育支出57.19万元，其中基本支出56.00万元，主要用于杂志社为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 （二）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.02万元，全部是基本支出预算。用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。 （三）事业单位医疗2.79万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 （四）住房公积金4.52万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业职工计缴的住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022年度一般公共预算基本支出69.33万元，其中：人员经费支出54.21万元，占一般公共预算基本支出78.20%，同比减少 9.07万元，下降14.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费支出15.11万元，占一般公共预算支出21.80%，同比减少0.01万元，下降0.07%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.6万元，与上年一致。 1. 因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年一致。 2.公务接待费2022年预算0.11万元，与上年一致。主要是安排兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展刊物发行出版业务工作需要开支的公务接待费用。 3.公务用车费2022年预算3.49万元，与上年一致。 八、政府性基金预算支出情况说明 2022年广西教育杂志社没有安排政府性基金预算。 九、2022年单位预算其他事项说明 （一）事业单位机关运行经费说明 2022年广西教育杂志社没有安排机关运行经费，与上年一致。 （二）政府采购预算安排情况说明 我单位2022年政府采购预算总金额751.19万元，其中：货物类采购18.40万元、工程类采购0万元、服务类采购732.79万元。 （三）国有资产占有情况说明 2022年车辆编制数1辆，实有车辆1辆，2022年未安排有车辆购置计划。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 2022年部门预算项目有5个，全部按要求列入绩效考核范围。其中：财政拨款预算资金安排的项目有1个，涉及项目预算经费1.19万元；单位资金安排的项目有4个，涉及项目预算经费1516.31万元，全部为事业收入安排的资金。重点项目预算绩效目标情况： 1. 编外人员经费项目，预算金额468.41万元，资金来源为事业收入安排的资金。年度绩效目标：主要为杂志社日常业务活动的开展提供服务，按时保质完成全年刊物出版任务，实现当年工作目标。 2. 商品服务支出项目，预算金额856.00万元，资金来源为事业收入安排的资金。年度绩效目标：执行国家有关出版的政策法规，坚持四项基本原则，宣传党和国家的教育方针政策，为广大师生服务,为教育事业改革发展提供有力的思想保证和正确舆论引导。编辑出版发行《广西教育》、《学苑创造》等刊物。 3. 事业单位在职人员绩效工资，预算金额185.20万元，资金来源为事业收入安排的资金。年度绩效目标：根据人事厅下达的事业单位绩效工资总量核定要求，保证在职在编人员绩效工资及福利的稳定发放，足额缴纳各项社会保障金等，按时保质完成全年刊物出版任务，实现当年工作目标。 第三部分：名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 指主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。 十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。 第四部分：广西教育杂志社2022年部门预算报表 一、单位收支总体情况表（预算公开01表） 二、单位收入总体情况表（预算公开02表） 三、单位支出总体情况表（预算公开03表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表） 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表） 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表） 上述报表详见附件。 |
