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目录
第一部分：广西教育杂志社单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成及编制情况 第二部分：广西教育杂志社2024年单位预算情况说明 一、单位收支总体情况说明 二、单位收入总体情况说明 三、单位支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、国有资本经营预算支出情况说明 十、其他重要事项情况说明 第三部分：名词解释 第四部分：广西教育杂志社2024年单位预算报表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、自治区本级项目绩效目标公开表 十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能 广西教育杂志社主要编辑出版发行《广西教育》《学苑创造》和出版互联网期刊《教师纵横》。其宗旨和业务范围是：执行国家有关出版的政策法规，坚持正确舆论导向，紧紧围绕教育改革与发展的中心工作，大力宣传党的教育方针、政策，为广大教育工作者提供教育改革经验交流平台。 二、机构设置情况 广西教育杂志社是自治区编委批准的广西壮族自治区教育厅直属的具有独立法人资格的全额拨款正处级公益二类事业单位，创刊于1954年。 三、人员构成及编制情况 根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕115号），广西教育杂志社事业编制10名，实有在职在编人员7人，离退休人员14人。编制外聘用制人员共计35人，工资标准和社会保障缴费按照国家、自治区有关规定执行。
第二部分：广西教育杂志社2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明 2024年收支总预算1930.96万元，较上年增加303.04万元，增长18.62%，增长主要原因是杂志社开展多渠道发行业务，事业收入整体平稳增长。（凡较上年数据均为与2023年预算批复数相比，下同）。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、单位收入总体情况说明 2024年收入预算1930.96万元，较上年增加303.04万元，增长18.62%。其中：公共预算拨款59.52万元，较上年减少12.98万元，下降17.90%，主要是在职在编人员减少，人员经费相应减少；事业收入1871.44万元，较上年增加316.02万元，增长20.32%。主要原因是开展多渠道发行，事业收入整体达到平稳增长。 三、单位支出总体情况说明 2024年支出预算1930.96万元，较上年增加303.04万元，增长18.62%。其中：基本支出预算555.26万元，占支出总预算28.76%，较上年增加460.73万元，增长487.39%，增长主要原因是根据2024年预算编制新要求，编外人员经费由原来安排在项目支出调整到基本支出；项目支出预算1375.70万元，占支出总预算71.24%，较上年减少157.69万元, 下降10.28%。 （一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 1.205教育支出1917.54万元，占支出总预算99.31%，较上年增加306.87万元，增长19.05%，增长主要原因是杂志社开展多渠道发行业务，从而增加发行成本开支。 2.208社会保障和就业支出7.42万元，占支出总预算的0.38%，较上年减少2.12万元，下降22.22%，下降主要原因是在职在编人员减少，人员经费相应减少。 3.210卫生健康支出2.29万元，占支出总预算0.12%，较上年减少0.65万元，下降22.11%，下降主要原因是在职在编人员减少，人员经费相应减少。 4.221住房保障支出类3.71万元，占支出总预算0.19%，较上年减少1.06万元，下降22.22%，下降主要原因是在职在编人员减少，人员经费相应减少。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中： 1.基本支出预算 基本支出预算555.26万元,占支出总预算28.76%,较上年增加460.73万元,增长487.39％。其中： 工资福利支出预算514.96万元，占基本支出预算92.74%，较上年增加455.42万元，增长764.90%，增长主要原因是根据2024年预算编制新要求，编外人员经费由原来安排在项目支出调整到基本支出。 商品和服务支出预算17.59万元，占基本支出预算3.17%，较上年减少0.89万元，下降4.82%。 对个人和家庭的补助支出预算22.71万元，占基本支出预算4.09%，较上年增加6.20万元，增长37.55%，增长主要原因是退休人员增加，费用相应增加。 2.项目支出预算 项目支出预算1375.70万元,占支出总预算71.24%,较上年减少157.69万元,下降10.28%，下降主要原因是根据2024年预算编制新要求，编外人员经费由原来编制在项目支出调整到基本支出。其中： 工资福利支出预算135.27万元，占项目支出预算9.83%，较上年减少455.60万元，下降77.11%，下降主要原因是根据2024年预算编制新要求，编外人员经费由原来编制在项目支出调整到基本支出。 商品和服务支出预算1225.75万元，占项目支出预算89.10%，较上年增加296.36万元，增长31.89%，增长主要原因是杂志社开展多渠道发行业务，从而增加发行成本开支。 对个人和家庭的补助支出预算4.48万元，占项目支出预算0.33%，较上年增加0.25万元，增长5.91%。 其他资本性支出预算10.20万元，占项目支出预算0.74%，较上年增加1.30万元，增长14.61%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2024年财政拨款总收入59.52万元,较上年减少12.98万元,下降17.90%。下降主要原因是在职在编人员减少，人员经费相应减少。 2024年财政拨款总支出59.52万元,较上年减少12.98万元,下降17.90%。下降主要原因是在职在编人员减少，人员经费相应减少。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。 五、一般公共预算支出情况说明 2024年一般公共预算拨款支出59.52万元，较上年减少12.98万元,下降17.90%，下降主要原因是在职在编人员减少，人员经费相应减少。其中：基本支出59.52万元，项目支出0万元。按功能分类科目具体支出预算如下： （一）普通教育支出48.57万元，全部是基本支出预算。主要用于杂志社为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 （二）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.95万元，全部是基本支出预算。用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。 （三）事业单位医疗2.29万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 （四）住房公积金3.71万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业职工计缴的住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2024年度一般公共预算基本支出59.52万元，较上年减少12.98万元,下降17.90%，下降主要原因是在职在编人员减少，人员经费相应减少。其中： 人员经费预算44.73万元，占基本支出预算75.15%,较上年减少12.49万元,下降21.83％。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费支出14.79万元,占基本支出预算24.85%,较上年减少0.49万元，下降3.21%。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.33万元，同口径比2023年减少0.26万元，下降7.45％，下降主要原因是部门预算继续严控一般性支出，按比例进行压减三公两费。 （一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平。 （二）公务接待费2024年预算0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09％，下降主要原因是部门预算继续严控一般性支出，按比例进行压减三公两费。主要是安排兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展刊物发行出版业务工作需要开支的公务接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算3.23万元，同比减少0.26万元，下降7.45％。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费3.23万元，较上年减少0.26万元，下降7.45％，下降主要原因是部门预算继续严控一般性支出，按比例进行压减三公两费。 八、政府性基金预算支出情况说明 我单位2024年无政府性基金预算。 九、国有资本经营预算支出情况说明 我单位2024年无国有资本经营预算。 十、其他重要事项情况说明 （一）事业单位相关运行经费说明 事业单位运行费主要指的是为了保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2024年单位相关运行经费财政拨款预算14.79万元，全部是基本支出预算，较上年减少0.49万元，下降3.21%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 （二）政府采购预算安排情况说明 2024 年政府采购预算总金额621.52万元，较上年减少15.85万元，下降2.49％；下降主要原因是期刊征订量较上年有所下降，进而降低了印刷费用的支出。其中:政府集中采购预算621.52万元，占政府采购预算100％，较上年减少15.85万元，下降2.49％，下降主要原因是期刊征订量较上年有所下降，进而降低了印刷费用的支出；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%,同比减少0.50万元，下降主要原因是压减经费支出。 （三）国有资产占有情况说明 2024年车辆编制数1辆，实有车辆1辆，2024年未安排有车辆购置计划。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 2024年部门预算项目有6个，全部按要求列入绩效考核范围。其中：财政拨款预算资金安排的项目有0个，涉及项目预算经费0万元；单位资金安排的项目有6个，涉及项目预算经费1375.70万元，全部为事业收入安排的资金。 重点项目预算绩效目标说明 重点项目一：杂志社事业支出经费项目，预算金额1113.72万元，资金来源为事业收入安排的资金。年度绩效目标：编辑出版发行《广西教育》（旬刊）、《学苑创造》（旬刊）等刊物。执行国家有关出版的政策法规，宣传党和国家的教育方针政策，为广大师生服务,为教育事业改革发展提供有力的思想保证和正确舆论引导。 设1条数量指标：指标内容“出版期刊数”，指标值“=72期”； 设1条质量指标：指标内容“校验通过率”，指标值“=100%”； 设1条时效指标：指标内容“按时出版”，指标值“≤15日”； 设1条成本指标：指标内容“经费总额”，指标值“≤1113.72万元”； 设2条社会效益指标：社会效益指标1. 指标内容“获行业奖”，指标值“≥1次”；社会效益指标2. 指标内容“发表教育教学论文”指标值“≥1900篇”； 设1条服务满意度指标：指标内容“读者满意度”指标值“≥90%”。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 指主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。 十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。
第四部分：广西教育杂志社2024年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、自治区本级项目绩效目标公开表 十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表 上述报表详见附件。 附件:广西教育杂志社2024年单位预算公开表 |
