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第一部分：部门概况 一、主要职能 广西壮族自治区广西教育杂志社是自治区编委批准的自治区教育厅直属的具有独立法人资格的全额拨款正处级事业单位，成立于1987年10月。杂志社拥有事业编制15人，现实际在编人员10人，退休人员8人，聘用人员41人。其宗旨和业务范围是：执行国家有关出版的政策法规，坚持四项基本原则，紧紧围绕教育改革与发展的中心工作，大力宣传党的教育方针、政策，宣传教育改革经验，传达教育教学。编辑出版发行《广西教育》、《学苑创造》等刊物。 二、部门决算单位构成 2017年预算编制范围包括预算单位一个。其中二级预算单位一个。 第二部分：广西壮族自治区广西教育杂志社2017年部门预算报表 表一财政拨款收支总表 表二 一般公共预算支出表 表三 一般公共预算基本支出表 表四 一般公共预算“三公”经费支出表 表五 政府性基金预算支出表 表六 部门收支总表 表七 部门收入总表 表八 部门支出总表 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2017年收入预算1086.48万元，同比增加192.59万元，增长21.55%。其中：公共预算拨款93.36万元，同比减少0.53万元，下降0.56%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金993.12万元，同比增加193.12万元，增长24.14%，为出版发行书刊销售收入。 （二）支出预算说明。 2017年支出预算1086.48万元，同比增加192.59万元，增长21.55%。其中：基本支出预算107.02万元，占支出总预算9.85%，同比增加26.13万元，增长32.30%；项目支出预算979.46万元，占支出总预算90.15%，同比增加166.46万元，增长20.47%。 1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：205教育支出类1075.88万元，占支出总预算99.02%，同比增加255.41万元，增长31.13%；210医疗卫生类4.24万元，占支出总预算0.39%，同比减少17.09万元，下降80.12%；221住房保障支出类6.36万元，占支出总预算0.59%，同比减少45.73万元，减少87.79%。 2.按支出经济科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算。 基本支出预算107.02万元，占支出总预算9.85%，同比增加26.13万元，增长32.30%。其中：工资福利支出预算73.18万元，占基本支出预算68.38%，同比增加18.86万元，增长34.72%；商品和服务支出预算24.19万元，占基本支出预算22.60%，同比增加4.7万元，增长24.11%；对个人和家庭的补助支出预算9.65万元，占基本支出预算9.02%，同比增加2.57万元，增长36.30%。 (2)项目支出预算。 项目支出预算979.46万元，占支出总预算90.15%，，同比增加166.46万元,增长20.47%。其中：工资福利支出364.60万元，占项目支出预算的37.22%；商品和服务支出514.54万元，占项目支出预算的52.53%；对个人和家庭补助支出44.88万元，占项目支出预算的4.58%；其他资本性支出55.44万元,占项目支出预算的5.66%。 二、2017年部门财政拨款支出预算情况 2017年度财政拨款支出93.36万元，其中：基本支出93.36万元。具体支出预算如下： 其他普通教育支出83.38万元，其中基本支出83.38万元，主要用于杂志社保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 事业单位医疗3.99万元，是基本支出预算，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 住房公积金5.99万元，是基本支出预算，是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。 三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算33.66万元（全口径），其中：因公出国(境)经费支出预算20万元，公务接待费支出预算5.17万元，公务用车费支出预算8.49万元。 （二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算3.66万元，同比增加0万元。其中： 1. 因公出国（境）经费支出预算0万元，同比增加0万元。 2.公务接待费2017年预算0.17万元，同比增加0万元，增长0%，主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。 3.公务用车费2017年预算3.49万元，同比增加0万元。主要用于单位文件交换，执行公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。 第四部分 其他重要事项情况说明 一、政府采购情况 2017年政府采购预算345.44万元，其中：政府集中采购预算313.94万元,部门集中采购预算31.50万元。 二、国有资产占有情况 2017年车辆编制数2台。2016年末实有车辆1台，其中轿车1台。2017年未安排有车辆购置计划。 三、重点项目预算的绩效目标情况 2017年我单位没有重点项目预算。 附表 |
